目  錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門主要職能

　　二、機構設置情況

　　三、部門預算單位構成

　　第二部分  2020年部門預算表

　　一、部門收支總體情況和財政撥款收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　七、政府性基金預算支出表

　　八、項目支出績效目標表

　　九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　十、非稅收入征收計劃表

　　十一、政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、行政事業(yè)單位存量資產(chǎn)情況表

　　十四、行政事業(yè)單位新增資產(chǎn)配置預算表

　　十五、三定方案文件（黃政辦發(fā)[2003]144號；黃機編辦[2007]43號；黃教政[2009]6號及黃編辦事改文[2016]63號）

　　第三部分  2020年部門預算情況說明

　　一、財政撥款收支預算增減情況說明

　　二、一般公共預算撥款收支情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款情況說明

　　（二）一般公共預算支出情況說明

　　三、“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　四、政府性基金預算撥款收支情況的說明

　　五、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況的說明

　　六、預算收支總體情況說明

　　（一）預算收入情況說明

　?。ǘ╊A算支出情況說明

　　七、機關運行經(jīng)費安排情況說明

　　八、政府采購安排情況說明

　　九、關于國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況說明

　　十、關于2020年度預算績效情況的說明

　　十一、財政專項支出預算情況說明

　　十二、政府購買服務情況

　　十三、公開時間

　　十四、公開方式

　　十五、其他收入支出預算表說明

　　十六、政府性基金預算支出表說明

　　十七、預算公開管理文件

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  部門概況

　　我校是市教育局所屬的一所義務教育初級中學。多年來，在市委、市政府的重視、關懷和市財政局、市教育局等部門的大力支持和指導下，學校狠抓內(nèi)部管理，狠抓教師隊伍建設，不斷提高教學質(zhì)量，在城區(qū)贏得了較好的聲譽。我?，F(xiàn)有教職員工118人，其中在職有編教師79人，聘用保安人員4人，聘用臨時人員1人，退休人員34人，共有82個事業(yè)編制。

　　一、部門主要職能

　　我們的業(yè)務范圍是從事普通初中學歷教育。2020年，我校將繼續(xù)認真貫徹黨和國家的教育方針、政策，落實國家有關法律、法規(guī)，以“兩學一做”學習教育及“支部主題黨日”等活動為抓手，秉承“全人教育”的辦學理念，弘揚“求真、向善、尚美”的實中精神，以打造“新優(yōu)質(zhì)實中”為辦學目標，凝神聚力，克難奮進，務實創(chuàng)新，推動我校教育教學健康快速的發(fā)展。

　?。ㄒ唬┻M一步加強黨建工作

　　1、抓好教職工的思想教育。全面落實“三會一課”、民主生活會、組織生活會、民主評議黨員、黨員承諾踐諾、支部書記述職測評等，加強黨員的學習教育，提高黨員的黨性修養(yǎng)。加強黨風廉政建設和師德師風教育活動，實施師德師風考核，在教師中形成風清氣正的良好風氣，提升學校教師的在群眾心目中的形象。

　　2、創(chuàng)新開展特色黨建活動。繼續(xù)開展“121”結(jié)對幫扶活動，即每位黨員結(jié)對兩名學生、聯(lián)系一個班級、結(jié)對一名教師，充分調(diào)動黨員教師的先進模范作用，積極推進幫困助學活動。

　　（二）努力提高德育工作水平

　　1、深入開展學生日常行為規(guī)范養(yǎng)成教育。堅持開展主題班會、黑板報評比、“文明班級”、“衛(wèi)生先進班集體”、優(yōu)秀團支部、校園之星評比等活動強化班級管理，讓學生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣、學習習慣、、生活習慣、文明禮儀習慣、安全行為習慣，有較強的紀律意識。

　　2、創(chuàng)新開展系列德育主題教育活動。如“遵規(guī)守紀，做文明中學生”“美麗校園，魅力實中”“安全法紀在我心中”“心理健康與人生”等教育月活動，培養(yǎng)學生愛國主義情感和責任意識、感恩意識、集體意識和拼搏意識，創(chuàng)建安全文明校園。

　　3、加強學生社團建設，完善德育活動課程，凸顯學校特色。組織籃球隊、足球隊、射擊隊、田徑隊、舞蹈隊、合唱團、戲曲社、書畫社等社團開展活動，滿足學生個性化需求。

　　4、大力開展陽光體育運動，組織學生開展班級足球聯(lián)賽、秋季運動會、廣播體操比賽、元旦文藝匯演、校園美育節(jié)、黃岡市中學生校園足球聯(lián)賽、湖北省青少年射擊錦標賽等活動，提高學生綜合素質(zhì)。

　　5、組織開展“做文明學生，創(chuàng)文明城市”系列活動。加強班級文化建設，組織開展經(jīng)典誦讀、戲曲進校園、志愿者服務活動，引導學生積極踐行社會主義核心價值觀。

　　6、辦好家長學校，創(chuàng)新開展家長“智慧課堂”，提高家校共育的效果。

　?。ㄈ┐罅μ嵘逃蒲兴?/p>

　　1.積極參加各類培訓學習。積極選派優(yōu)秀教師、骨干教師參加各級各類培訓，并給予經(jīng)費保障。

　　2.扎實開展校本教研活動。認真開展每周集體備課活動，各教研組和備課組積極組織開展學生學科能力競賽、教師磨課、撰寫論文等教學教研活動，鼓勵教師教出個性，形成各具特色的教學風格。在 “一師一優(yōu)課，一課一名師”曬課活動中，努力實現(xiàn)曬課率為100％，爭取有更多的省優(yōu)課和部優(yōu)課。

　　3.持續(xù)推進思維課堂教學改革。積極探索“思維課堂”教學改革新模式，構建良好的課堂教學生態(tài)。積極組織開展了高級（市骨干）教師示范課、青年教師“思維課堂”教學比武課、新教師展示課等活動，使教和研相結(jié)合，提升教師業(yè)務水平和能力。

　　4.鼓勵教師參與國家、省、市課題研究。目前雖有幾個學科有研究課題，但我校的課題研究水平和層次還比較低，教師的參與度還不是很高。學校將鼓勵教師積極參與課題研究，并在職稱評審、崗位晉升、年度考核、評優(yōu)評先中給予一定的傾斜。

　?。ㄋ模┡μ嵘虒W質(zhì)量

　　1、開齊開足國家課程。落實國家教學計劃和課程計劃，開齊開足課程和課時。

　　2、逐步規(guī)范日常管理。以“教學常規(guī)”為標準，加強教師教學各個環(huán)節(jié)的規(guī)范管理，實現(xiàn)教師教學的痕跡化管理，為教師的科學評價、教師檔案管理邁出了關鍵的一步；進一步規(guī)范學籍管理，建立管理臺賬，實現(xiàn)了通知書、電子學籍、人員到位一致的規(guī)范管理；定期請教科院指導教育教學工作。

　　3、逐步優(yōu)化評價體系。學生評價方面，結(jié)合年級管理和教育局考評的“一分三率”，形成了分年級的學生評價系統(tǒng)。初三年級為實現(xiàn)中考目標，繼續(xù)使用傳統(tǒng)的總分排名捆綁評價系統(tǒng)；初一、初二年級則重新編寫了一套學生評價系統(tǒng)，以學科為標準的有“一分三率”系統(tǒng)，跟教育局考評保持一致。

　?。ㄎ澹┘訌妼W校信息化建設

　　1、持續(xù)改善硬件設施條件。更新微機室學生電腦，學校逐步為教師配備辦公備課電腦。

　　2、扎實開展信息技術培訓。組織黃岡教育云平臺資源應用培訓已和平臺對接，為每個老師配置了賬號，新年就開始正式培訓。

　?。┡S護學校的安全穩(wěn)定

　　1、進一步完善硬件設施。努力爭取資金完善學校校園監(jiān)控設施，做到校園監(jiān)控全覆蓋、無死角。

　　2、加強學生安全教育。為加強學生的安全防范意識，提高學生的自護自救能力，政教處、法制安全處、團委精心將組織開展各種安全知識培訓、講座、知識競賽、緊急疏散演練、主題班會、安全教育課等。

　　3、加強學校安全管理。法制安全處與政教處一起，與各班主任分別簽訂安全責任書，層層落實學生安全責任，提高學生自我保護意識，從根本上杜絕了安全事故的發(fā)生。加強安全保衛(wèi)和門衛(wèi)值班、領導帶班、教師值班。加強學生午休時間的管理，將學生每天上、放學的安全管理工作細化到人、落實到事，做到了領導例會上強調(diào)安全，政教處在班主任例會上安排安全工作，班主任每周班會對學生進行安全教育，并時常對教室進行安全隱患排查。實行午間校領導、干部、教師、學生值日制度，加強校園巡查，及時排除安全隱患。

　　4、加強家校溝通。每學期開學初、期中考試后、期末放假前，組織各班召開家長會，對新生年級家長進行專題講座，向全校家長發(fā)放安全責任告知書，與學生及其家長簽訂安全責任書；班主任和任課教師向家長通報學校的發(fā)展情況、學生入學以來的學習和在校表現(xiàn)，并及時了解學生在家的表現(xiàn)，實現(xiàn)家校之間有效的雙向交流；同時做好家訪和家長來訪接待工作，實行家校聯(lián)系卡制度，密切同家長之間的聯(lián)系。

　?。ㄆ撸┻M一步加強后勤管理

　　1、進一步規(guī)范財務制度。嚴格規(guī)范預決算管理，完善財務報銷流程，規(guī)范了小額采購辦法。

　　2、進一步優(yōu)化校園建設。擬新建一棟綜合樓，包括室內(nèi)體育館、圖書館、大型報告廳，建設一批學科教室，以滿足學生學習教育活動的需要；繼續(xù)優(yōu)化、美化校園環(huán)境。

　　3、進一步加強學校食堂和超市的管理。加大投入，推進食堂明廚亮灶改建工作。嚴格食堂管理制度，加強對食品衛(wèi)生、食品安全的管理督查、規(guī)范管理。食堂工作人員定期進行體檢，辦理了健康證，做到持證上崗。同時還對蔬菜、肉食、副食品、調(diào)料等進行督查，對所購食品要求三證齊全，對來歷不明食品堅決拒收，以保證師生飲食安全。

　?。ò耍┴S富群團活動

　　1、繼續(xù)組織開展寒暑假全民讀書與征文活動。為了使全民讀書與征文活動開展得扎實，有成效，學校工會將收集到的征文進行評獎、結(jié)集、頒發(fā)證書、發(fā)放獎金、計算繼續(xù)教育課時，優(yōu)秀征文還將在學校微信公眾號進行推送。

　　2、積極組織教職工文體活動。組織教職工趣味運動會、健步走等活動，認真開展文明家庭評比活動。積極為全體教職工購買“大病”保險。關愛生病住院教職工、退休教職工和困難教職工。組織女教職工開展慶祝“三八”節(jié)活動。

　　二、機構設置情況

　　我們的業(yè)務范圍是從事普通初中學歷教育，內(nèi)設辦公室、政教處、教務處、總務處、勤工儉學管理處、法制與安全處等6個處室，財政全額供給事業(yè)編制82名，其中領導職數(shù)4名，中層領導職數(shù)6名。

　　三、部門預算單位構成

　　黃岡實驗中學是黃岡市教育局的二級單位，本預算只黃岡實驗中學一個。

　　第二部分  2020年部門預算表

　　一、部門收支總體情況和財政撥款收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　七、政府性基金預算支出表

　　八、項目支出績效目標表

　　九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　十、非稅收入征收計劃表

　　十一、政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、行政事業(yè)單位存量資產(chǎn)情況表

　　十四、行政事業(yè)單位新增資產(chǎn)配置預算表

　　十五、三定方案文件（黃政辦發(fā)[2003]144號；黃機編辦[2007]43號；黃教政[2009]6號及黃編辦事改文[2016]63號）

　　（以上表格詳見公開表格）

　　第三部分  2020年部門預算情況說明

　　一、2020年財政撥款收支預算增減情況說明

　　2020年總收入2505.29萬元，其中：當年財政撥款收入2247.23萬元，比2019年的1203.50 萬元增加1043.73萬元，增幅86.72%，主要是經(jīng)費撥款增加92.73萬元；上級專項安排收入增加951萬元。

　　2020年支出總計2505.29萬元，其中：當年支出合計2505.29萬元，比2019年的1432.34萬元增加1072.95萬元，主要是經(jīng)費撥款增加121.95萬元；上級專項安排收入951萬元。

　　二、2020年一般公共預算撥款收支情況說明

　　（一）2020年一般公共預算當年撥款情況說明

　　2020年，一般公共財政預算財政撥款22472250 元，其中經(jīng)費撥款12938250元非稅收入24000元、上級專項轉(zhuǎn)移支付補助9510000.00元。上年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1526756元, 上年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)1053900元，收入合計25052906元。主要用于；

　　基本支出14489006.元，包括人員支出13275531 元；日常公用支出1213475 元。其中：項目支出1550756元轉(zhuǎn)基本支出，包括非稅收入24,000.00元，用于彌補人員支出不足；上年結(jié)轉(zhuǎn)1526756元，用于人員及公用支出，包括人員支出1356326元、公用支出194430元。

　　項目支出10563900元，主要用于興建教學綜合樓8500000元，教育技術裝備支出500000元，轉(zhuǎn)移支付510000元用于彌補公用支出不足。上年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)1053900元，主要用于改善辦學條件及補充公用支出。

　?。ǘ?020年一般公共預算支出情況說明

　　1、基本支出14489006.18元。

　　（1）工資及福利支出11381838.3元。其中：

　?、?、在職人員基本工資計3966564.00 元。按79人（在編在職人員）月基本工資330547.00 元乘以12個月計算。

　?、凇⒘x務教育績效工資1789932.00 元，按79人（在編在職人員）月149161.00  元乘以12個月計算，其中年獎勵績效工資692580.00元，年基礎性績效工資1097352.00元。

　?、?、93年工改保留津貼23226.00 元，按79人（在編在職人員）月1935.50元乘以12個月計算。

　　④、教齡津貼5928.00  元，按月494元乘以12個月計算。

　?、荨⑽飿I(yè)管理補貼189120.00 元，按副高（處級）240元/人·月乘以23人再乘以12個月、中級及技師（科級）200元/人·月乘以32人再乘以12個月、初級及以下（員級）160元/人·月乘以24人再乘以12個月計算。

　　⑥、住房補貼207178.44元，按職工本人上年月平均工資總額的2.5%計算(月17264.87元乘12個月)。

　?、?、通訊補貼0元。

　?、?、在職獎勵性工資補助2850649.48元。在職79人，2020年，按照在職五項（目標考核、文明單位、綜合治理、黨建、檔案達標），目標考核獎按在編在職人均1萬元，其他獎項按照經(jīng)組織人社部門批準的在編在職人員工資福利支出上年個人12月份工資的4倍計算，即：月支出515162.37*4個月。

　　⑨、住房公積金741833.81元。按在編在職人員工資總額6181948.44 元乘以12%計算。工資總額計提基數(shù)項目構成包括：基本工資、國家統(tǒng)一的津貼補貼、規(guī)范后的津貼補貼、績效工資、住房補貼、通訊補貼和物業(yè)管理補貼。

　?、?、養(yǎng)老保險1,069,577.05 元。按參保人員年工資總額6684856.59元乘以16%計算。2020年部門預算編制職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)由以下項目構成：基本工資、國家統(tǒng)一的津貼補貼、規(guī)范后的津貼補貼、績效工資、公務員年終考核一次性獎金和政府規(guī)定的其他項目。現(xiàn)階段，政府規(guī)定的其他項目主要是指改革性補貼，其中：對于10年過渡期內(nèi)（即2014年10月1日-2024年9月30日）退休人員，包括住房補貼、通訊補貼和物業(yè)管理補貼；對于10年過渡期以后（即2024年10月1日及以后）退休人員，包括住房補貼、通訊補貼、物業(yè)管理補貼和住房公積金。（不包括：保留性交通補貼、政府獎勵性工資、10年內(nèi)過渡期公積金）

　　?、職業(yè)年金問題。根據(jù)財預〔2016〕36號等文件精神，機關事業(yè)單位的職業(yè)年金繳費，區(qū)分單位類型采取不同資金安排方式。其中：財政全額供給單位，單位繳費根據(jù)單位提供的信息采取記賬方式，每年按照國家統(tǒng)一公布的記賬利率計算利息，工作人員退休前本人職業(yè)年金賬戶的累計儲存額由同級財政撥付資金記實；非財政全額供給單位應采取單位自籌和財政補助相結(jié)合的方式，定期將單位應繳職業(yè)年金繳費繳入工作人員職業(yè)年金個人賬戶。

　　?、基本醫(yī)療保險費494555.88 元。按在編在職79人年工資總額6181948.44 元乘以8%計算。退休34人均參保滿15年，不預繳納。工資總額計提基數(shù)項目構成包括：基本工資、國家統(tǒng)一的津貼補貼、規(guī)范后的津貼補貼、績效工資、住房補貼、通訊補貼和物業(yè)管理補貼。

　　?、生育保險43273.64元，按在編在職人員工資總額6181948.44 元乘以0.7%計算。工資總額計提基數(shù)項目構成包括：基本工資、國家統(tǒng)一的津貼補貼、規(guī)范后的津貼補貼、績效工資、住房補貼、通訊補貼和物業(yè)管理補貼

　?。?）對個人及家庭補助支出537366.97元。其中：

　　①、根據(jù)鄂人社發(fā)〔2015〕51號文件規(guī)定，退休人員基本養(yǎng)老保險待遇分統(tǒng)籌內(nèi)和統(tǒng)籌外兩塊，統(tǒng)籌內(nèi)項目待遇，由機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金按規(guī)定支付，統(tǒng)籌外項目待遇，由單位按規(guī)定發(fā)放，資金從原渠道解決。

　?、?、公用部分17,500.00元，其中處級13人按人均年700元計算（公用500元、特需200元）；科級及以下21人按400元計算（公用300元、特需100元）。

　?、?、遺屬生活補助費38400.00元。6人按政策規(guī)定可享受遺囑補助，其中：3人按640元/月·人乘以12個月計算；2人按月515元/月·人乘以12個月計算；一人七級傷殘撫恤金年3000元。

　　④、退休獎勵性工資補助480266.97元。退休34人，退休三項（文明單位、綜合治理、黨建）納入年初預算安排，離（退）休人員上年個人12月份離休費和經(jīng)養(yǎng)老保險經(jīng)辦機構核定的個人12月份養(yǎng)老金的3倍列入2020年單位獎勵性補助預算，即按月 160088.99乘3個月計算。

　?、?、獨生子女費1200元。按20人乘以每人每月5元計算。

　?。?）商品和服務支出1019044.91元。其中：

　?、?、一般公務費332480 .00 元，按在校生1039人乘以800元/生·年標準再乘以40%計算（60%部分另撥）。

　　②、福利費按在編在職人員工資總額6181948.44元乘以2.5%計算為154548.71 元。工資總額計提基數(shù)項目構成包括：基本工資、國家統(tǒng)一的津貼補貼、規(guī)范后的津貼補貼、績效工資、住房補貼、通訊補貼和物業(yè)管理補貼。

　　③、工會經(jīng)費按在編在職人員工資總額6181948.44元乘以2%計算為123638.97 元。工資總額計提基數(shù)項目構成包括：基本工資、國家統(tǒng)一的津貼補貼、規(guī)范后的津貼補貼、績效工資、住房補貼、通訊補貼和物業(yè)管理補貼。

　?、堋⒔逃?jīng)費按在編在職人員工資總額6181948.44元乘以1.5%計算為92729.23 元。工資總額計提基數(shù)項目構成包括：基本工資、國家統(tǒng)一的津貼補貼、規(guī)范后的津貼補貼、績效工資、住房補貼、通訊補貼和物業(yè)管理補貼。

　?、?、校舍維修金74808.00元，按平均學生1039人乘以6平方米，再按每平方米400元的3%計算。

　　⑥、保留性交通補貼208560.00元，按220元/人·月乘以79人再乘以12個月計算。

　　⑦公務交通補貼（公車改革）23400.00元，按3人，每人月650元計算。事業(yè)單位公務交通補貼按相關政策及市機關服務中心等相關單位審批的享受人員范圍、標準，屬財政全額供給的從2020年起納入部門預算安排。

　?、唷D女衛(wèi)生費8880.00元，指在編在職人員中婦女衛(wèi)生費，按20元/人·月乘37人再乘12個月計算。

　?。?）上年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1526756元，主要是上年尚未兌現(xiàn)的獎勵性工資及下半年獎勵績效工資等。用于補充人員及公用支出。

　?。?）非稅項目24000.00元。2020年，我們嚴格執(zhí)行《黃岡市人民政府非稅收入管理辦法》（黃政發(fā)[2007]45號）、黃岡市財政局《關于認真做好2020-2023年市本級非稅收入預期目標計劃編制工作的通知》（黃財非稅[2019]1號）文件精神，對本校非稅收入進行合理計劃。2020年房屋租金收入預計80,000.00元，財政按30%返還單位用于成本支出，即單位可用資金24,000.00元，用于補充人員基本支出。

　　2、項目支出10563900元。其中：

　　（1）上級專項安排951萬元。

　　2020年計劃興建教學綜合樓一棟，投資850萬元，資金來源主要是教育“兩費”。申請教育技術裝備資金50萬元，用于改善辦學條件。

　　上級轉(zhuǎn)移支付資金約51萬元。根據(jù)鄂政辦法〔2016〕14號文件精神，公用經(jīng)費中央和地方分擔比例6：4，即：2020年按在校生1069人乘以800元/生·年標準再乘以60%計算。主要用于彌補人員及公用支出，其中：支付編制外人員工資（保潔人員1人）；彌補校園安保人員服務費及彌補公用支出。

　　（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)安排項目1053900元。其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)1053900元，主要用于改善辦學條件及補充公用支出。

　　三、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　金額單位：萬元

　　說明：因教學工作需要，2020年可能要安排相關人員出國（境）培訓。因事業(yè)單位車改，2020年公務運行維護費為零。

　　四、2020年政府性基金預算撥款收支情況的說明

　　我校沒有數(shù)據(jù)，不屬此范疇。

　　五、2020年國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況的說明

　　2020年房屋租金收入預計80,000.00元，成本56,000.00元，單位可用資金24,000.00元。

　　六、2020年預算收支總體情況說明

　?。ㄒ唬?020年預算收入情況說明

　　2020年總收入2505.29萬元，其中：當年財政撥款收入2247.23萬元，比2019年的1203.50 萬元增加1043.73萬元，增幅86.72%，主要是經(jīng)費撥款增加92.73萬元；上級專項安排收入增加951萬元。

　　（二）2020年預算支出情況說明

　　2020年支出總計2505.29萬元，其中：當年支出合計2505.29萬元，比2019年的1432.34萬元增加1072.95萬元.

　　1、基本支出2020年1448.90萬元，較上年1140.53萬元增加308.37萬元，其中：人員支出2020年1327.55萬元，較上年1035.58萬元增加291.97萬元；日常公用支出2020年121.34萬元，較上年104.94萬元增加16.4萬元。

　　2、項目支出2020年1056.39萬元，較上年291.82萬元增加764.57萬元。

　　七、關于機關運行經(jīng)費支出說明

　　黃岡實驗中學屬事業(yè)單位，非行政機關單位，無機關運行經(jīng)費支出。

　　八、關于政府采購支出說明

　　(一)貨物類860000.00元

　　1、2020年將購置50卷一體機臘紙、400令試卷紙、100支油墨、硒鼓、粉盒、14令復印紙等辦公用品共支付80,000.00元。

　　2、教師文具及辦公用品40000元。

　　3、噴繪、條幅、音響設備租賃等宣傳用品40000元。

　　4、打字、復印及其它小制作費用50000元。

　　5、理、化、生、體、音、美設備及耗材120000元。

　　6、消防器材及耗材10000元。

　　7、水、電維修配件10000元。

　　8、日雜用品10000元。

　　9、電子顯示屏300000元。

　　10、添置20臺計算機80000元。

　　11、添置課桌椅500套計120000元。

　?。ǘ┕こ填?699840元

　　校舍零星維修及電子產(chǎn)品維修維護199840元。興建教學綜合樓8500000元。

　　（三）服務類58000.00元

　　1、學生校方責任險8000元。                 

　　2、餐飲服務20000元。

　　3、印刷服務30000元。

　　九、關于國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況說明

　　2019年資產(chǎn)總額18,149,954.87元，其中：流動資產(chǎn)3,051,081.75元；固定資產(chǎn)原值28,903,355.03元，固定資產(chǎn)凈值15,072,497.57元；無形資產(chǎn)原值26,560.00元，無形資產(chǎn)凈值26,375.55元。若2020年能建成綜合樓將新增資產(chǎn)850萬元。

　　十、關于2020年度預算績效情況的說明

　　（1）項目績效情況

　　興建3900平方米綜合樓，計劃投資850萬元。教育技術裝備50萬元，其中：電子顯示屏30萬元、添置20臺計算機8萬元、添置課桌椅500套計12萬元。上級轉(zhuǎn)移支付資金約51萬元主要用于彌補人員及公用支出。

　?。?）部門整體支出績效情況

　　金額單位；萬元

　　十一、財政專項支出預算情況說明

　　即：上級專項安排951萬元。其中；

　　2020年計劃興建教學綜合樓一棟，投資850萬元，資金來源主要是教育“兩費”。申請教育技術裝備資金50萬元，用于改善辦學條件。

　　上級轉(zhuǎn)移支付資金約51萬元。根據(jù)鄂政辦法〔2016〕14號文件精神，公用經(jīng)費中央和地方分擔比例6：4，即：2020年按在校生1069人乘以800元/生·年標準再乘以60%計算。主要用于彌補人員及公用支出，其中：支付編制外人員工資（保潔人員1人）；彌補校園安保人員服務費及彌補公用支出。

　　十二、政府購買服務情況

　　1、垃圾處理費年支出24500元。

　　2、聘用人員經(jīng)費支出127812元。其中：保安人員四名年支出103212元；保潔人員一名年支出24600元。

　　3、學生軍訓費用14000元。

　　十三、公開時間。在市財政局預算批復后20日內(nèi)向社會公開。

　　十四、公開方式。統(tǒng)一在政府門戶網(wǎng)上公開。

　　十五、其他收入支出預算表、2020年其他收入項目支出預算表，我校沒有數(shù)據(jù)（空表）。

　　十六、2020年政府性基金預算支出表、2020年政府性基金預算項目預算支出表，我校沒有數(shù)據(jù)（空表）。

　　十七、預算公開管理文件。按財政局文件執(zhí)行。

　　第四部分 專業(yè)性較強的名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 

　　4、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標 在基本支出之外所發(fā)生的支出。 

　　6、社會保障和就業(yè)支出：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 如：事業(yè)單位離退休費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出等。

　　7、衛(wèi)生健康支出： 反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

　　8、住房保障支出：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。 

　　9、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及 運行費和公務接待費。  

　　10、政府性基金預算支出。指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律，國家行政法規(guī)和有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民，法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。

　　11、其他收入，指事業(yè)單位取得的除財政補助收入、上級補助收入、撥入專款、事業(yè)收入、經(jīng)費收入、附屬單位繳款以外的各項收入、投資收益等。

　　2020年1月21日